Bienvenue sur la facturation fournisseur KONE
Envoyer des factures électroniques à KONE
Chez KONE, notre stratégie Rise to Lead nous pousse à être l’entreprise avec laquelle il est le plus facile de travailler, guidée par nos valeurs de collaboration, d’innovation et de durabilité. Nos fournisseurs jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cette vision.
Afin de garantir l’efficacité, la transparence et la responsabilité environnementale de nos opérations, nous digitalisons et optimisons en permanence notre processus de facturation.
Comment envoyer votre facture :
- Méthode préférentielle : Envoyez vos factures électroniques via un prestataire de services
- Option alternative : Envoyez une facture au format PDF par courrier électronique
KONE n’accepte pas les factures au format papier
Remarque : Dans les pays où la facturation électronique est obligatoire, les exigences légales prévalent. – En Belgique, l’envoi de factures sous format pdf ne sera plus permis pour les fournisseurs assujettis à la TVA à partir du 1er janvier 2026 : seule la facturation électronique sera valable – voir méthode préférentielle.
Conditions essentielles pour un paiement dans les délais :
- Indiquez le numéro de bon de commande correct sur les factures (la règle « pas de bon de commande, pas de paiement » s’applique).
- Envoyez une seule facture par bon de commande et assurez-vous que toutes les informations correspondent à ce bon de commande (prix, quantité, code article, description, etc.). Aucun article supplémentaire ne doit figurer sur la facture.
- Indiquez toutes les informations requises par la loi : informations sur la société et l’entité KONE, numéro d’identification fiscale, dates de facturation et de service, description des articles et montants totaux. Contenu de la facture – KONE Supplier e-invoicing
Politique « Pas de bon de commande, pas de paiement »
Afin de garantir un traitement fluide, KONE a mis en place une politique « Pas de bon de commande, pas de paiement ». Cela signifie que la plupart des transactions KONE nécessitent un bon de commande valide et que les fournisseurs doivent obtenir le numéro de bon de commande auprès de l’acheteur KONE avant de procéder. L’achat doit également être confirmé par le fournisseur. Les factures soumises sans bon de commande seront considérées comme incomplètes et pourront être renvoyées pour correction. Demandez toujours un bon de commande avant de livrer des marchandises ou de fournir des services et assurez-vous que tous les détails de la facture correspondent exactement au bon de commande.
Chez KONE, nous nous réservons le droit de renvoyer les factures qui ne répondent pas à ces exigences et de demander des corrections avant de les traiter.
Nous vous remercions de votre collaboration et de votre partenariat.
Canal préférentiel
Envoyer des factures électroniques depuis votre système de facturation
- Envoyer une facture électroniques à KONE directement depuis votre système de facturation
Canal supplémentaire
Envoyer des factures électroniques au format PDF
- En choisissant ce format, vous pouvez envoyer des factures PDF à KONE par email
- Les factures PDF doivent être dans un format texte lisible automatiquement. Elles ne peuvent être ni écrites à la main ni émaner d’un document scanné